第一条员工出差均依集团运营部之命令或指示，视实际需要执行。

　　第二条员工出差须按实报支差旅费，其标准按集团财务部下发的《报销管理制度》执行，除特殊情况经店长及集团运营部核准外，一律不予办理。

　　第三条员工出差前，可按实际需要借差旅费，其预**额，经由经理初审，呈请店长核准后暂付，出差完毕，应于三日内按程序报账。

　　第四条员工出差乘夜车往返者，不另支住宿费。

　　第五条交通费包括旅程中必须的飞机及车、船费用，按规定标准实际报支。

　　第六条员工出差旅费，应据实提供各类**或收据，发现有虚报不实者，除将所领款额追回外，并视情节轻重，给予惩处。

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